Campos de produtos

Os campos ficam em Catálogo → produto → Emissão fiscal. NCM e dados gerais pertencem ao item; CFOP, CST/CSOSN e tributos ficam em um perfil fiscal, permitindo combinações por tipo de operação.

Como ler as tabelas

• M/S/P/R indica MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
• O significa obrigatório; C, condicional; N, não aplicável.
• Códigos e percentuais devem ser confirmados pela contabilidade e pela legislação da operação.

Identificação e valores do produto

Campo	Finalidade e local	Formato, fonte e exemplo	M/S/P/R	Validação e consequência
NCM	Classifica a mercadoria	8 dígitos; consulte a tabela oficial	O/O/O/O	NCM inválido ou incompatível pode causar rejeição e tributação incorreta
Nome do perfil fiscal	Ajuda a escolher o cenário correto	Texto claro; ex. Venda interna	O/O/O/O; ao menos um perfil	Um nome ambíguo aumenta o risco de seleção errada no Pedido de Venda
CFOP	Identifica a natureza da circulação	4 dígitos; ex. 5102	O/O/O/O	Deve ser compatível com entrada/saída, UF e finalidade
CEST	Identifica mercadorias sujeitas à substituição tributária	7 dígitos, quando aplicável	C/C/C/C	Informe apenas quando o NCM e a operação exigirem
Código de benefício fiscal	Identifica benefício previsto pela UF	Código da tabela estadual	C/C/C/C	Benefício sem código válido pode causar rejeição
EX TIPI	Detalha exceção tarifária do NCM	Código numérico, quando aplicável	C/C/C/C	Use somente quando previsto para o produto
Unidade comercial	Unidade usada na venda	Sigla fiscal; ex. UN, KG	O/O/O/O	Deve representar a forma de comercialização
Quantidade comercial	Quantidade vendida	Número maior que zero	O/O/O/O	Deve corresponder ao Pedido de Venda
Valor unitário comercial	Preço por unidade	Valor maior que zero	O/O/O/O	Divergência altera o total do item
Unidade tributável	Unidade usada para tributação	Sigla fiscal	C/C/C/C	Se diferente da comercial, informe conversão coerente
Quantidade tributável	Quantidade considerada no cálculo fiscal	Número maior que zero	C/C/C/C	Deve ser coerente com a unidade tributável
Valor unitário tributável	Valor considerado na tributação	Valor maior que zero	C/C/C/C	Deve ser coerente com quantidade e total tributável
Compor o total da nota	Define se o item integra o total do documento	Sim ou não	O/O/O/O	Uma escolha incorreta causa divergência nos totais

Consulte a Tabela NCM vigente e o MOC 7.0 — Anexo I.

ICMS

O grupo necessário depende do regime tributário, do CST/CSOSN e da operação. Não preencha campos sem relação com a situação selecionada.

Campo	Finalidade	Formato	M/S/P/R e dependência	Validação e risco
Origem da mercadoria	Informa a procedência do item	Código de origem previsto na tabela fiscal	O/O/O/O	Origem incorreta altera regras e informações do documento
CST do ICMS	Define a situação tributária no regime normal	Código de 2 dígitos	N/N/O/O	O grupo exigido muda conforme o CST
CSOSN	Define a situação tributária no Simples Nacional	Código de 3 dígitos	O/O/N/N	Deve ser compatível com o CRT e a operação
Modalidade de determinação da base	Define como a base do ICMS é obtida	Selecione a modalidade aplicável	C/C/C/C	Obrigatória nos grupos que calculam ICMS próprio ou ST
Base de cálculo do ICMS	Valor sujeito ao imposto	Moeda maior ou igual a zero	C/C/C/C	Deve fechar com valor do item, frete, descontos e demais componentes
Alíquota do ICMS	Percentual aplicável	Percentual maior ou igual a zero	C/C/C/C	Confirme a regra da UF de origem e destino
Valor do ICMS	Resultado do imposto	Moeda maior ou igual a zero	C/C/C/C	Divergência entre base, alíquota e valor pode causar rejeição
Redução da base	Percentual de redução previsto em lei	Percentual entre zero e cem	C/C/C/C	Exige fundamento legal e situação compatível
Dados de substituição tributária	Base, alíquota, margem e valor do ICMS-ST	Percentuais e valores não negativos	C/C/C/C	Preencha somente nas operações sujeitas à ST
Crédito do Simples Nacional	Percentual e valor de crédito permitido	Percentual e valor não negativos	C/C/N/N	Use apenas nos CSOSN que admitem crédito
Diferimento, desoneração e FCP	Tratamentos específicos do ICMS	Percentuais, valores e motivo quando aplicável	C/C/C/C	A combinação depende da legislação e do CST/CSOSN

PIS, COFINS e IPI

Campo	Finalidade	Formato	M/S/P/R e dependência	Validação e risco
CST de PIS	Define o tratamento do PIS	Código de 2 dígitos	C/C/O/O	Deve ser compatível com regime e operação
Base, alíquota e valor de PIS	Calculam o PIS	Valores e percentual não negativos	C/C/C/C	Obrigatórios quando o CST exigir cálculo
CST de COFINS	Define o tratamento da COFINS	Código de 2 dígitos	C/C/O/O	Deve ser compatível com regime e operação
Base, alíquota e valor de COFINS	Calculam a COFINS	Valores e percentual não negativos	C/C/C/C	Obrigatórios quando o CST exigir cálculo
CST de IPI	Define o tratamento do IPI	Código de 2 dígitos	C/C/C/C	Depende do enquadramento do produto e do emitente
Código de enquadramento do IPI	Identifica o fundamento do tratamento	3 dígitos	C/C/C/C	Código incompatível pode causar rejeição
Base, alíquota e valor de IPI	Calculam o IPI	Valores e percentual não negativos	C/C/C/C	Obrigatórios quando houver tributação por alíquota

IBS/CBS do produto

Preencha conforme a vigência da Reforma Tributária e as orientações contábeis aplicáveis ao item.

Campo	Finalidade	Formato e fonte	M/S/P/R	Validação e risco
CST de IBS/CBS	Define a situação tributária	Código da tabela vigente	C/C/C/C	Determina quais valores e classificações serão exigidos
Classificação Tributária de IBS/CBS	Detalha o tratamento tributário	Código da tabela vigente	C/C/C/C	Deve ser compatível com o CST
Base de cálculo de IBS/CBS	Valor tributável da operação	Moeda maior ou igual a zero	C/C/C/C	Deve fechar com os componentes do item
Alíquota e valor de CBS	Parcela federal	Percentual e valor não negativos	C/C/C/C	Confira vigência, base e cálculo
Alíquota e valor de IBS estadual	Parcela estadual	Percentual e valor não negativos	C/C/C/C	Confira vigência, base e cálculo
Alíquota e valor de IBS municipal	Parcela municipal	Percentual e valor não negativos	C/C/C/C	Confira vigência, base e cálculo

A vigência e os códigos mudam com as Notas Técnicas. Confira a lista vigente de Notas Técnicas.