Configuração fiscal no Catálogo
O Catálogo guarda a classificação reutilizável. O Pedido de Venda cria uma fotografia do item/perfil escolhido; alterações posteriores no Catálogo não devem ser usadas para “corrigir” nota já emitida.
Produto
- Acesse Serviços → Catálogo, crie/edite o produto e marque Emissão fiscal.
- Informe o NCM vigente, o CST de IBS/CBS e a Classificação Tributária exigidos pelo Fipli.
- Crie ao menos um Perfil fiscal e dê um nome operacional claro, como “Venda interna — consumidor final”.
- Informe CFOP, origem e CST/CSOSN.
- Preencha unidades comercial/tributável, CEST/benefício quando aplicáveis e os grupos ICMS, ST, FCP, PIS, COFINS e IPI exigidos pela situação.
- Crie perfis separados quando a mesma mercadoria tiver tratamento diferente por destino ou natureza da operação.
Serviço
- Marque Emissão fiscal e selecione a aba do modo configurado na Unidade.
- Associe o CNAE cadastrado na Unidade.
- Para Municipal, informe Item da Lista e código da prefeitura quando exigidos.
- Para a emissão nacional, informe Código de Tributação Nacional, Indicador da Operação, Código de Tributação Municipal e NBS conforme a aplicabilidade.
- Configure tributação/retenção do ISS, deduções/descontos e retenções federais/previdenciárias.
- Complete totais tributários e IBS/CBS conforme regime e vigência.
Revisão de integridade
O Fipli possui uma revisão do catálogo fiscal em Ferramentas → Estoque para usuários Administrador/Gerente. Ela identifica serviços ativos com emissão fiscal e campos nacionais ausentes ou inválidos. Corrija todos os apontamentos antes de montar Pedidos de Vendas.
Copiar um cadastro não valida a tributação
Perfis e códigos são convenientes para repetição, mas continuam sendo responsabilidade fiscal da empresa. Revise ao mudar UF, município, regime, produto, serviço ou versão do leiaute.